4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/07/2015 ATÉ 08/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
21
Data de Lançamento: 08/07/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
-1.090,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
34/000-2015 - 01
-1.090,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 34/0-2015 - MOTIVO: O PAICENTE PAROU O TRATAMENTO
Vl.Total:
-1.090,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4,13
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
0,00
278
53/002-2015       
4,13
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2015 PARA ESTA 
SECRETARIA - CONTA SAÚDE - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
351120200
J
01.598.123/0001-39
341.833,33
5808
53/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - JULHO/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II.
Vl.Total:
341.833,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
341.833,33
5,18
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
462
54/002-2015       
5,18
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET  DA VIG. SANITÁRIA - MS VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
257,30
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
51
251/003-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
257,30
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,8400
57,05
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
51
252/004-2015       
157,50
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
57,05
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3600
176,15
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
731
255/004-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
176,15
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5800
208,52
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
278
381/004-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
207,92
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,6800
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
0,60
MÊS
0,0000
459,67
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
766
391/002-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
274,86
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,9000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
126,12
MÊS
0,8000
78,75
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
58,69
MÊS
0,7500
80,34
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
143
416/006-2015       
80,34
Item:
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 
- TRÂNSITO
Vl.Total:
80,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,38
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
71
424/005-2015       
468,38
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE 
CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS
Vl.Total:
468,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.767,30
71
429/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.767,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.767,30
907,79
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
453/000-2015       
907,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
907,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.307,36
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
454/000-2015       
2.307,36
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
2.307,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.531,18
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
465/000-2015       
39.531,18
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
39.531,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/07/2015 ATÉ 08/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
325.018,23
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
466/000-2015       
325.018,23
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
325.018,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
879,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810102
O
0,00
5312
470/000-2015       
879,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
879,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
40,17
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/015-2015       
40,17
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
40,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
125,80
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
473/005-2015       
125,80
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
125,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
135,25
51
489/017-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
135,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
135,25
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.767,31
51
489/018-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.767,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.767,31
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
433,09
103
500/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
433,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
433,09
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
889,47
103
500/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
889,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
889,47
468,38
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
103
501/005-2015       
468,38
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
468,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
180,00
645
507/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS 
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - NO ANO DE 2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
180,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
180,00
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
-244,45
-244,45
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
509/000-2015 - 01
-244,45
Item:
1 - Anulação da Nota nº 509/0-2015 - MOTIVO: FICHA INCORRETA
Vl.Total:
-244,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,79
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
2.671,79
218810102
J
07.263.330/0001-19
0,00
5397
523/000-2015       
2.671,79
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1839 -24288,98
Vl.Total:
2.671,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5876/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
766,16
0,00
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
525/000-2015       
766,16
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO DE MULTA OCORRIDA NO DIA 
06/04/2015 ÀS 14:35HS NA RODOVIA SP 55KM - ITARIRI - INFRAÇÃO Nº 1G347612-2 COM O VEÍCULO 
SANTANA CMW 0848 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
766,16
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179,88
693
548/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
179,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
179,88
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
80,34
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
693
549/006-2015       
80,34
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE RGI 0430925000 - FUNDO SOCIAL 
DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
80,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
261,26
4
587/019-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
261,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
261,26
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/07/2015 ATÉ 08/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
160,68
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
4
588/011-2015       
160,68
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E 
DEPENDÊNCIAS - GABINETE
Vl.Total:
160,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
524,84
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/038-2015       
524,84
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
524,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
977,81
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
879/008-2015       
977,81
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
977,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4.986,09
636
879/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
4.986,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.986,09
12,24
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
0,00
278
1011/004-2015       
12,24
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA 
- CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
12,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11,71
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
462
1021/005-2015       
11,71
Item:
1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - 
MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
404,29
41
1042/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
404,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
404,29
469,00
249/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
0,00
4
1231/001-2015       
2.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA 2015 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIOS - RECONHECIMENTO DE FIRMA, 
AUTENTICAÇÕES E ESCRITURAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
469,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,2300
175,32
249/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
0,00
4
1231/002-2015       
2.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA 2015 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIOS - RECONHECIMENTO DE FIRMA, 
AUTENTICAÇÕES E ESCRITURAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
175,32
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0900
7.200,00
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
17.197.385/0001-21
0,00
278
1305/000-2015       
464,29
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO GM S10 AMBULANCIA ANO/MODELO 2010/2010 PLACA DBA 9459
Vl.Total:
464,29
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
464,29
2 - SEGURO PARA O VEICULO GM S10 AMBULANCIA ANO/MODELO 2003/2004 PLACA  CMW 1240
464,29
SV
1,0000
766,07
3 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA ANO/MODELO 2008/2009 PLACA DBA 9451
766,07
SV
1,0000
766,07
4 - SEGURO PARA O VEICULO CITROEN/JUMPER - MARIMAR ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FRV 5834
766,07
SV
1,0000
766,07
5 - SEGURO PARA O VEICULO CITROEN/JUMPER - MARIMAR ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FRE 9427
766,07
SV
1,0000
673,21
6 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT DUCATO MC RONTAAMB ANO/MODELO  2011/2012  PLACA DJM 1619
673,21
SV
1,0000
775,31
7 - SEGURO PARA O VEICULO RENAULT/M REVESCAP L3H2  ANO/MODELO 2014/2015  PLACA FQS 3985
775,31
SV
1,0000
775,31
8 - SEGURO PARA O VEICULO RENAULT/M REVESCAP L3H2  ANO/MODELO  2014/2015 PLACA FSL 5328
775,31
SV
1,0000
775,31
9 - SEGURO PARA O VEICULO RENAULT/M REVESCAP L3H2  ANO/MODELO 2014/2015  PLACA FQX 8103
775,31
SV
1,0000
974,07
10 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT DUCATO - MINIBUS  ANO/MODELO 2011/2012  PLACA DJL 4569 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - C/C 0903/006/410-1 
CEF - SAÚDE
974,07
SV
1,0000
384,22
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
0,00
384,22
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.197.385/0001-21
0,00
433
1312/000-2015       
384,22
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4  ANO/MODELO 2014/2014  PLACA FQF 4678 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - C/C 0903/006/624026-5 
- CEF - MS - CAPS - SAÚDE
Vl.Total:
384,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
384,22
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
0,00
384,22
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.197.385/0001-21
0,00
351
1313/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/07/2015 ATÉ 08/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
384,22
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4  ANO/MODELO  2014/2014 PLACA FSB 4911 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - 0903/006/253-2 CEF - 
SAÚDE DO TRABALHADOR - SAÚDE
Vl.Total:
384,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.437,37
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.197.385/0001-21
0,00
180
1336/000-2015       
807,28
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO VW 13180 CNM - BASCULANTE  ANO/MODELO 2010/2010  PLACA DBA 9465
Vl.Total:
807,28
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
760,71
2 - SEGURO PARA O VEICULO FORD CARGO 1317 E - BASCULANTE  ANO/MODELO 2011/2011 PLACA DBA 
9497
760,71
SV
1,0000
869,38
3 - SEGURO PARA O VEICULO  FORD CARGO 1119 ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FTJ 9789 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - SERVIÇOS MUNICIPAIS
869,38
SV
1,0000
15.120,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
633
1357/003-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA O CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - 
ASSITÊNCIA
Vl.Total:
15.120,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.400,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
-3,94
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
0,00
396
1413/000-2015 - 01
-3,94
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1413/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
420,00
477
2484/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos carroceria micro ônibus.
Vl.Total:
280,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
140,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone 
automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação desengraxante automotivo em 
camionetes carroceria aberta e baú. - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 (EDUC/15) - EDUCAÇÃO
140,00
UN
1,0000
140,00
0,00
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
81,76
126
2487/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - C/C 0903-2 - 
6647162-3 CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
81,76
Un.:
%
Quantidade:
0,0200
3.838,67
0,00
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
25,88
123
2488/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 125/2014 - C/C 0903-2 - 
6647162-3 CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
25,88
Un.:
%
Quantidade:
0,0100
3.838,70
67,68
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/011-2015       
3.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA  DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015  - 
PARA PAGAMENTO DA ART Nº 92221220150904680 - MARILAYNE DE BRITO MALTA CUGLER - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
67,68
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
0,00
13488/2015
Pregão Presencial
GENOS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.35.01
J
18.111.759/0001-07
4.350,00
157
2734/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSULTORIA PARA APOIO A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DO 
MUNICIPAIO DE REGISTRO/SP. - CONSULTORIA PARA APOIO A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE 
MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO
Vl.Total:
4.350,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
8.700,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
1.296,00
413
3169/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos  estofados,  limpeza de todos os tapetes,  limpeza do painel com aplicação de silicone 
automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo e limpeza 
da parte interna do baú com shampoo automotivo neutro e aplicação com álcool em gel em todos os 
equipamentos e compartimentos (teto, lateral, piso, maca, assento) em veículos carroceria ambulância - PARA 
USO DESTA SECRETARIA - SETOR 192 - RECURSO MS MAC - FICHA 413 - DR 300.028 - FONTE 05 - C/C 
624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.296,00
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
81,00
383,55
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
645
3220/003-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
MÊS
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/07/2015 ATÉ 08/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
186
3221/002-2015       
78,75
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
143
3222/002-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
383,55
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
103
3223/002-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
MÊS
1,0000
31,56
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
41
3227/002-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
31,56
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1000
383,55
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
231
3228/001-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
MÊS
1,0000
68,55
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
766
3229/002-2015       
78,75
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
68,55
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,8700
315,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
477
3230/002-2015       
78,75
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
315,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
4,0000
157,50
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
278
3231/002-2015       
157,50
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
157,50
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
8.609,73
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
8.609,73
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
781
3270/002-2015       
2.869,91
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
2.869,91
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - REF. 05 MESES - ESPORTES
2.869,91
SV
1,0000
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
3307/001-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
464,68
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
678
3361/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO 
CONSEHO TUTELAR - PLAIO EHE 7300 - ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIO - FMDCA
Vl.Total:
464,68
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
159,3000
604,72
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
678
3361/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO 
CONSEHO TUTELAR - PLAIO EHE 7300 - ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIO - FMDCA
Vl.Total:
604,72
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
207,3100
677,59
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3362/001-2015       
1,99
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍUCLO 
DE USO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA - PALIO BVZ 6463, VW GOL 
DBA 9415, DBA 2099 E DBA 2096) ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
677,59
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
340,5000
226,46
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3362/002-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/07/2015 ATÉ 08/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,99
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍUCLO 
DE USO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA - PALIO BVZ 6463, VW GOL 
DBA 9415, DBA 2099 E DBA 2096) ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
226,46
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
113,8000
158,36
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3362/003-2015       
1,99
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍUCLO 
DE USO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA - PALIO BVZ 6463, VW GOL 
DBA 9415, DBA 2099 E DBA 2096) ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
158,36
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
79,5800
1.178,10
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3362/004-2015       
1,99
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍUCLO 
DE USO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA - PALIO BVZ 6463, VW GOL 
DBA 9415, DBA 2099 E DBA 2096) ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.178,10
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
592,0100
1.801,39
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3363/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE 
USO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CORSA DBA 2076, GM CLASSIC DBA 9450, FIESTA SEDAN 
DBA 9474, VW SANTANA CDV 1353, KOMBI CPV 1804 E PALIO BVZ 6463 - ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.801,39
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
617,5500
2.792,09
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3363/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE 
USO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CORSA DBA 2076, GM CLASSIC DBA 9450, FIESTA SEDAN 
DBA 9474, VW SANTANA CDV 1353, KOMBI CPV 1804 E PALIO BVZ 6463 - ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.792,09
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
957,1800
230,41
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
689
3372/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FUNSSOL
Vl.Total:
230,41
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
78,9900
210,84
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
689
3372/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FUNSSOL
Vl.Total:
210,84
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
72,2800
837,76
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
141
3373/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
528,06
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
181,0300
1,99
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
309,70
LT
155,6300
1.755,02
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
141
3373/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
1.466,79
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
502,8400
1,99
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
288,23
LT
144,8400
446,52
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
49
3376/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
352,99
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
121,0100
1,99
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - 
ADMINISTRAÇÃO
93,53
LT
47,0000
578,09
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
49
3376/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
496,50
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
170,2100
1,99
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - 
ADMINISTRAÇÃO
81,59
LT
41,0000
1.685,03
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
97
3377/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.685,03
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
577,6600
921,16
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
97
3377/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
829,60
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
284,4000
1,99
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - PLANEJ. 
URBANO
91,56
LT
46,0100
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/07/2015 ATÉ 08/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.209,09
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
97
3377/003-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
1.014,07
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
347,6400
1,99
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - PLANEJ. 
URBANO
195,02
LT
98,0000
370,46
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
68
3378/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
370,46
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
127,0000
504,52
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
68
3378/003-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
504,52
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
172,9600
645,33
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/027-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
645,33
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,3700
1.935,99
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/028-2015       
1.755,04
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.935,99
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,1000
322,66
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/029-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
322,66
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
1.419,73
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/030-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.419,73
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,8100
1.613,32
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/031-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.613,32
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,9200
2.697,40
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
190
3433/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
1.218,23
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
417,6300
2,64
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DO CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
1.479,17
LT
560,2900
3.788,12
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
190
3433/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
1.528,39
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
523,9600
2,64
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DO CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
2.259,73
LT
855,9600
1.952,46
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
763
3436/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
748,53
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
256,6100
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - ESPORTES
1.203,93
LT
477,7500
1.634,42
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
763
3436/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
1.080,40
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
370,3800
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - ESPORTES
554,02
LT
219,8500
3.298,43
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
229
3437/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
2.592,83
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
888,8700
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
705,60
LT
280,0000
4.178,45
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
229
3437/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
3.561,05
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.220,7900
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
617,40
LT
245,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/07/2015 ATÉ 08/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.047,83
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
2
3439/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
1.681,13
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
576,3200
2,64
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - GABINETE
366,70
LT
138,9000
2.781,75
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
2
3439/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
2.567,86
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
880,3100
2,64
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - GABINETE
213,89
LT
81,0200
26.499,67
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
178
3442/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
4.505,34
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.544,5100
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
20.986,18
LT
8.327,8500
2,64
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
916,61
LT
347,2000
1,99
4 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
91,54
LT
46,0000
32.927,26
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
178
3442/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
5.199,32
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.782,4200
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
26.624,10
LT
10.565,1200
2,64
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
665,28
LT
252,0000
1,99
4 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
438,56
LT
220,3800
933,72
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3445/001-2015       
2,52
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
Vl.Total:
350,33
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
139,0200
2,64
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CONSUMO DO 
VEÍCULO DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE (TOYOTA BPY 4408 E DUCATO FRM 1436) ATÉ MAIO/2015 - 
REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
583,39
LT
220,9800
739,57
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3445/002-2015       
2,52
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
Vl.Total:
308,04
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
122,2400
2,64
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CONSUMO DO 
VEÍCULO DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE (TOYOTA BPY 4408 E DUCATO FRM 1436) ATÉ MAIO/2015 - 
REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
431,53
LT
163,4600
3.240,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
229
4017/000-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA ATENDER AOS FNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA 
ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
3.240,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
9.745,68
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
9.745,68
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
731
4081/002-2015       
9.745,74
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 6º TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - REF. A 2 MESES - CULTURA
Vl.Total:
9.745,68
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.300,00
2791/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OFICINA MUNICIPAL
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.159.170/0001-37
0,00
25
4158/000-2015       
650,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - CURSO-MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR - LEI 13.019/2014 EM 
REGISTRO NO ESTORIL PALACE HOTEL NOS DIAS 27 E 28/04/2015 - FUNCIONÁRIOS: RICARDO FERREIRA 
HIRAÍDE E ANGÉLICA CASSIA CORRÊA DA SILVA DE GODOY - GABINETE
Vl.Total:
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
875,39
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4250/000-2015       
390,80
Item:
1 - MOLA MESTRE. DIANTEIRO
Vl.Total:
390,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
19,54
2 - BUCHA DA MOLA. DIANTEIRO
39,08
UN
2,0000
29,31
3 - Aquisição de: ESPIGAO. DIANTEIRO
29,31
UN
1,0000
53,73
4 - PINO DE MOLA. DIANTEIRO
161,20
UN
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/07/2015 ATÉ 08/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,95
5 - Aquisiçao:BICO. ENGRAXADOR
5,86
UN
3,0000
234,48
6 - Aquisição de: JUMELO. DIANTEIRO
234,48
UN
1,0000
14,66
7 - TRAVA DO PINO. DE MOLA - MERCEDES BENZ - PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
14,66
UN
1,0000
1.331,59
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4251/000-2015       
665,80
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 750X16 LISO - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.331,59
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
618,66
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4256/000-2015       
12,77
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
127,66
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
98,20
2 - ADITIVO - FRASCO - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
491,00
UN
5,0000
9.389,88
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4257/000-2015       
500,82
Item:
1 - PISTÃO. DE ANEIS
Vl.Total:
2.003,28
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
294,60
2 - BRONZINA BIELA. STD
294,60
JG
1,0000
441,90
3 - BRONZINA MANCAL. STD
441,90
JG
1,0000
39,28
4 - TUCHO VALVULA
314,24
PÇ
8,0000
412,44
5 - JUNTA DE MOTOR
412,44
UN
1,0000
392,80
6 - Aquisição de: HELICE
392,80
UN
1,0000
495,91
7 - BOMBA DE AGUA
495,91
UN
1,0000
181,67
8 - FLEXIVEL. LUBRIFICANTE EXAUSTOR
181,67
UN
1,0000
108,02
9 - Aquisição de: CALÇO. LATERAL VIRABREQUIM
108,02
UN
1,0000
500,82
10 - BOMBA DE OLEO
500,82
UN
1,0000
78,56
11 - MANGUEIRA DE ÁGUA
157,12
PÇ
2,0000
78,56
12 - FILTRO DE OLEO MOTOR
78,56
UN
1,0000
78,56
13 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
78,56
UN
1,0000
112,93
14 - FILTRO DE AR
112,93
UN
1,0000
1,47
15 - CINTA PLASTICA
29,46
UN
20,0000
11,78
16 - ABRAÇADEIRA
70,70
UN
6,0000
88,38
17 - COXIM TRAS. DO MOTOR
176,76
UN
2,0000
117,84
18 - CORREIA
117,84
UN
1,0000
147,30
19 - ROLAMENTO DE EMBREAGEM
147,30
UN
1,0000
8,35
20 - PARAFUSO. DE TRAVESSA DO MOTOR
50,08
UN
6,0000
37,32
21 - VALVULA. DE CABEÇOTE
298,53
UN
8,0000
15,71
22 - RETENTOR. VALVULA
125,70
UN
8,0000
20,62
23 - SEDE DE VALVULA
164,98
UN
8,0000
17,68
24 - AQUISIÇÃO: GUIA. VALVULA
141,41
PÇ
8,0000
216,04
25 - CAMISA DO CILINDRO
864,16
UN
4,0000
34,37
26 - BUCHA. DA BIELA
137,48
UN
4,0000
373,16
27 - BICO INJETOR. ES - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.492,64
UN
4,0000
-89.377,30
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
128
4317/001-2015       
1.186,24
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 JARDIM BRASIL - RUA DOM PEDRO I - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
89.377,30
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
75,3500
650,00
3069/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OFICINA MUNICIPAL
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.159.170/0001-37
0,00
766
4363/000-2015       
650,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. CURSO "MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR - LEI 13.019/2014 - 
ASPECTOS ESSENCIAIS PARA PREFEITURAS - VALE DO RIBEIRA - REGISTRO/SP" - PARA A FUNCIONÁRIA 
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO - ESPORTES
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/07/2015 ATÉ 08/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
21.600,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
184
4467/000-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - MARMITEX DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO 
PERÍMETRO URBANO E RURAL - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
21.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
8.467,20
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
633
4973/001-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS ALUNOS E INSTRUTORES DA ESCOLA DE ELETRICISTA, 
REALIZADA PELA ELEKTRO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8.467,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
784,0000
488,90
4037/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
5529/005-2015       
488,90
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
488,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4036/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
483,48
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
5530/003-2015       
483,48
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
483,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
-26.923,32
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
5597/000-2015 - 01
-26.923,32
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5597/0-2015 - MOTIVO: CANCELAMENTO DA ENTREGA DO PRODUTO SOLICITADO 
PELA EMPRESA
Vl.Total:
-26.923,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
-4.260,24
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
5598/000-2015 - 01
-4.260,24
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5598/0-2015 - MOTIVO: CANCELAMENTO DA ENTREGA DO PRODUTO SOLICITADO 
PELA EMPRESA
Vl.Total:
-4.260,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
-3.538,56
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
5599/000-2015 - 01
-3.538,56
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5599/0-2015 - MOTIVO: CANCELAMENTO DA ENTREGA DO PRODUTO SOLICITADO 
PELA EMPRESA
Vl.Total:
-3.538,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
1.871,07
650
5770/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DO CADÚNICO E TODOS OS CRAS - CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE 
7184 E FSO 9222) - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.871,07
Un.:
LT
Quantidade:
578,7400
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
317,64
657
5771/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DO CREAS - GM CLASSIC DBA 9450 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.287-1 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
317,64
Un.:
LT
Quantidade:
98,2500
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
721,96
678
5772/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR - PALIO EHE 7300 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - REC. 
PRÓPRIO - FMDCA
Vl.Total:
721,96
Un.:
LT
Quantidade:
223,3100
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
802,60
633
5773/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
653,85
Un.:
LT
Quantidade:
219,6500
2,98
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO 
DOS VEÍCULOS DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - TOYOTA BPY 4408 E DUCATO FRM 4136 - PARA JUNHO 
À DEZEMBRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
148,75
LT
52,3900
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
39.643,70
178
5775/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
713,54
Un.:
LT
Quantidade:
239,7000
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
4.915,94
LT
1.520,5500
3,23
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
34.014,22
LT
11.979,7900
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
1.095,76
141
5776/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
190,42
Un.:
LT
Quantidade:
85,3500
2,23
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/07/2015 ATÉ 08/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
TRÂNSITO
905,34
LT
280,0300
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
7.157,14
527
5777/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
1.120,32
Un.:
LT
Quantidade:
376,3500
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
4.413,05
LT
1.365,0000
3,23
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C 
14.284-0 BB (SAL. EDUCAÇÃO) - EDUCAÇÃO
1.623,77
LT
571,8900
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
2.941,49
190
5804/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
1.946,89
Un.:
LT
Quantidade:
654,0200
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DAS VIATURAS DO CORPO DE 
BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
994,60
LT
307,6400
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
1.262,81
101
5805/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
159,87
Un.:
LT
Quantidade:
71,6600
2,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
PLANEJ. URBANO
1.102,94
LT
341,1500
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
278,98
68
5806/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
278,98
Un.:
LT
Quantidade:
86,2900
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
4.002,73
763
5821/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
2.494,78
Un.:
LT
Quantidade:
771,6600
3,23
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
ESPORTES
1.507,95
LT
531,1000
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
4.000,72
763
5821/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
3.312,27
Un.:
LT
Quantidade:
1.024,5200
3,23
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
ESPORTES
688,45
LT
242,4700
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
131,39
689
5823/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO FUNDO SOCIAL DE 
SOLIDARIEDADE - FUNSSOL
Vl.Total:
131,39
Un.:
LT
Quantidade:
40,6400
3,23
-57.604,54
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
108
5878/001-2015       
923,86
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 JARDIM PAULISTA - RUA E - PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
57.604,54
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
62,3500
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
122,85
336
5880/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SETOR ODONTO - RECURSO MS BUCAL FICHA 336 - DR 300.027 FONTE 05 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
122,85
Un.:
LT
Quantidade:
38,0000
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
392,03
431
5881/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - CAPS 
MS CAPS FICHA 431 - DR 300.042 FONTE 05 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
392,03
Un.:
LT
Quantidade:
121,2600
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
8.086,03
319
5882/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
7.414,82
Un.:
LT
Quantidade:
2.293,4800
3,23
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
UNIDADES DE SAÚDE COM EQUIPES MS PAB - FICHA 319 - DR 300.001 FONTE 05 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
671,21
LT
236,4000
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
735,60
458
5883/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MS FICHA 458 - DR 300.008 FONTE 05 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
735,60
Un.:
LT
Quantidade:
227,5300
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
297,18
458
5884/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/07/2015 ATÉ 08/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - PAM 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PAM - MS PAM FICHA 458 DR 300.003 FONTE 05 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
297,18
Un.:
LT
Quantidade:
91,9200
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
880,41
275
5886/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
ADMINISTRATIVO SAÚDE FICHA 275 - DR 310.000 FONTE 01 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
880,41
Un.:
LT
Quantidade:
272,3200
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
875,98
348
5887/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SETOR CEREST SAÚDE DO TRABALHADOR FICHA 348 - DR 300.006 - FONTE 05 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
875,98
Un.:
LT
Quantidade:
270,9500
3,23
24.288,98
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
24.288,98
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
5903/002-2015       
291.467,67
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PÚBLICA - REF. AO 1º T.A. - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.288,98
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
220,91
49
5904/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
186,96
Un.:
LT
Quantidade:
83,8000
2,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
ADMINISTRAÇÃO
33,95
LT
10,5000
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
1.599,89
275
6420/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SETOR 
DE APOIO AS REFERÊNCIAS - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.599,89
Un.:
LT
Quantidade:
563,4800
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
2.912,16
275
6421/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
1.552,19
Un.:
LT
Quantidade:
521,4300
2,98
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SETOR 
192 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
1.359,97
LT
478,9800
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
29.636,40
305
6422/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
10.080,55
Un.:
LT
Quantidade:
3.386,3700
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
17.539,41
LT
5.425,1200
3,23
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SETOR 
DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
2.016,44
LT
710,1900
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
2.335,68
2
6425/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
445,12
Un.:
LT
Quantidade:
149,5300
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
GABINETE
1.890,56
LT
584,7700
3,23
16.065,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
6911/000-2015       
16.065,02
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
16.065,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.144,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
12
6912/000-2015       
6.144,49
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
6.144,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.299,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
13
6913/000-2015       
4.299,47
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
4.299,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
594,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
21
6914/000-2015       
594,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
594,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
415,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
28
6915/000-2015       
415,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
415,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/07/2015 ATÉ 08/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4.287,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
0,00
33
6916/000-2015       
4.287,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
4.287,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.082,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
0,00
36
6917/000-2015       
3.082,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
3.082,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.157,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
0,00
37
6918/000-2015       
2.157,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
2.157,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.319,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
57
6919/000-2015       
2.319,34
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
2.319,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.309,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
60
6920/000-2015       
12.309,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
12.309,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.612,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
61
6921/000-2015       
8.612,98
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
8.612,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.488,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
78
6922/000-2015       
1.488,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.488,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.310,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
81
6923/000-2015       
9.310,06
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
9.310,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.514,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
82
6924/000-2015       
6.514,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
6.514,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.604,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
118
6925/000-2015       
6.604,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
6.604,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.532,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
121
6926/000-2015       
3.532,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
3.532,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.471,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
122
6927/000-2015       
2.471,58
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
2.471,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.131,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
135
6928/000-2015       
4.131,66
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
4.131,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.356,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
138
6929/000-2015       
1.356,63
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.356,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
949,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
139
6930/000-2015       
949,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
949,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.935,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
193
6931/000-2015       
6.935,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
6.935,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.846,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
196
6932/000-2015       
11.846,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
11.846,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.289,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
197
6933/000-2015       
8.289,43
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
8.289,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/07/2015 ATÉ 08/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
5.978,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
223
6934/000-2015       
5.978,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
5.978,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.637,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
226
6935/000-2015       
2.637,11
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
2.637,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.845,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
227
6936/000-2015       
1.845,26
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.845,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.567,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
0,00
270
6937/000-2015       
7.567,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
7.567,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.386,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
6938/000-2015       
26.386,85
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
26.386,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
77.867,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
6939/000-2015       
77.867,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
77.867,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.319,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
0,00
301
6940/000-2015       
2.319,22
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
2.319,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
74.724,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
6941/000-2015       
74.724,41
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
74.724,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
881,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
0,00
303
6942/000-2015       
881,03
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
881,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.806,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
0,00
303
6943/000-2015       
1.806,19
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.806,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
689,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
0,00
393
6944/000-2015       
689,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
689,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.596,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
0,00
303
6945/000-2015       
3.596,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
3.596,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.597,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
0,00
303
6946/000-2015       
2.597,34
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
2.597,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.358,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
0,00
303
6947/000-2015       
1.358,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.358,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.208,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
6948/000-2015       
7.208,03
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
7.208,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.854,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
6949/000-2015       
10.854,72
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
10.854,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.595,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
0,00
482
6950/000-2015       
7.595,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
7.595,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
0,00
494
6951/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/07/2015 ATÉ 08/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
825,67
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
825,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.788,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
6952/000-2015       
5.788,05
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
5.788,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.050,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
0,00
503
6953/000-2015       
4.050,02
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
4.050,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.173,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
545
6954/000-2015       
19.173,46
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
19.173,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.416,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
557
6955/000-2015       
13.416,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
13.416,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
98.345,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
6956/000-2015       
98.345,45
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
98.345,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.078,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
6957/000-2015       
21.078,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
21.078,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
88.693,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
607
6959/000-2015       
88.693,31
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
88.693,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.815,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
611
6960/000-2015       
3.815,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
3.815,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.067,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
625
6962/000-2015       
17.067,66
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
17.067,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.554,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
628
6963/000-2015       
19.554,08
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
19.554,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.682,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
629
6964/000-2015       
13.682,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
13.682,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.598,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
6965/000-2015       
1.598,77
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.598,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.109,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
721
6966/000-2015       
4.109,62
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
4.109,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.732,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
0,00
724
6967/000-2015       
1.732,42
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.732,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.212,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
0,00
725
6968/000-2015       
1.212,23
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.212,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.486,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
6970/000-2015       
8.486,97
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
8.486,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.624,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
0,00
760
6971/000-2015       
3.624,91
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
3.624,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/07/2015 ATÉ 08/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.536,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
0,00
761
6972/000-2015       
2.536,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
2.536,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
271,60
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
472
7288/000-2015       
271,60
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JUNHO/2015
Vl.Total:
271,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
328,60
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
545
7289/000-2015       
328,60
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JUNHO/2015
Vl.Total:
328,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
504,65
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
607
7290/000-2015       
504,65
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JUNHO/2015
Vl.Total:
504,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.976,78
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
589
7291/000-2015       
1.976,78
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2015
Vl.Total:
1.976,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
188,09
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
593
7292/000-2015       
188,09
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2015
Vl.Total:
188,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,04
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
482
7293/000-2015       
190,04
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JUNHO/2015
Vl.Total:
190,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
131,61
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
7294/000-2015       
131,61
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO 
- COMPETÊNCIA: JUNHO/2015
Vl.Total:
131,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.388,33
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
273
7296/000-2015       
3.388,33
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JUNHO/2015
Vl.Total:
3.388,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.370,88
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
284
7297/000-2015       
2.370,88
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JUNHO/2015
Vl.Total:
2.370,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
570,78
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
196
7298/000-2015       
570,78
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2015 - GARAGEM
Vl.Total:
570,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
344,78
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
628
7299/000-2015       
344,78
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2015 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
344,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
116,17
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
724
7300/000-2015       
116,17
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2015 - CULTURA
Vl.Total:
116,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
399,39
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
197
7301/000-2015       
399,39
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2015 - GARAGEM
Vl.Total:
399,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
241,25
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
629
7302/000-2015       
241,25
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2015 - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
241,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
81,29
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
725
7303/000-2015       
81,29
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2015 - CULTURA
Vl.Total:
81,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/07/2015 ATÉ 08/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
118,52
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
496
7304/000-2015       
118,52
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JUNHO/2015
Vl.Total:
118,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
229,93
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
557
7305/000-2015       
229,93
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JUNHO/2015
Vl.Total:
229,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,93
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
503
7306/000-2015       
82,93
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JUNHO/2015
Vl.Total:
82,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
25.437,64
5001
7337/004-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - C/C 0903-2 - 6647162-3 CEF - REF. 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
25.437,64
Un.:
%
Quantidade:
6,6300
3.838,66
0,00
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
8.053,01
5001
7338/004-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - C/C 0903-2 - 6647162-3 CEF - REF. 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
8.053,01
Un.:
%
Quantidade:
2,1000
3.838,61
0,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
7341/000-2015       
0,45
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
0,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
7342/000-2015       
0,05
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
0,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
7343/000-2015       
0,17
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
0,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
7344/000-2015       
0,05
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
0,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
12
7346/000-2015       
0,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
7348/000-2015       
0,02
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
0,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
2.039,64
650
7365/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE TODOS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.039,64
Un.:
LT
Quantidade:
630,8800
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
953,93
650
7366/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE TODAS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
953,93
Un.:
LT
Quantidade:
427,5800
2,23
0,00
4398/2015
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
-27.000,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
464
7394/000-2015 - 01
-27.000,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7394/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
Vl.Total:
-27.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
84,52
5607/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO DE LIMA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
135.744.388-93
0,00
466
7399/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO "VIA RÁPIDA EMPRESA" NA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - DIA 18/06/2015, 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA MS-VISA/2014 - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
84,52
5604/2015
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
0,00
466
7400/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/07/2015 ATÉ 08/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO "VIA RÁPIDA EMPRESA" NA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - DIA 18/06/2015, 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA MS-VISA/2014 - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
49,39
5537/2015
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
0,00
632
7403/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRO REGIONAL DE 
ORIENTAÇÃO AOS CMAS PARA AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS, NO DIA 23/06/15, COM SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 18h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
49,39
5538/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
7404/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRO REGIONAL DE 
ORIENTAÇÃO AOS CMAS PARA AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS, NO DIA 23/06/15, COM SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 18h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
42,26
5742/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
473
7478/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB PROFª OLGA CLIVATTI RODRIGUES, GRUPO DE DANÇA JAPONESA 
E OS COMPONENTES DO TAIKO AO DESFILE CÍVICO DA CIDADE DE JACUPIRANGA/SP NO DIA 23/06/2015 - 
SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 12h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
42,26
5743/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
473
7479/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB PROFª OLGA CLIVATTI RODRIGUES, GRUPO DE DANÇA JAPONESA 
E OS COMPONENTES DO TAIKO AO DESFILE CÍVICO DA CIDADE DE JACUPIRANGA/SP NO DIA 23/06/2015 - 
SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 12h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
0,00
5745/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
0,00
473
7480/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB PROFª OLGA CLIVATTI RODRIGUES, GRUPO DE DANÇA JAPONESA 
E OS COMPONENTES DO TAIKO AO DESFILE CÍVICO DA CIDADE DE JACUPIRANGA/SP NO DIA 23/06/2015 - 
SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 12h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
358,23
5744/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
7481/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
140,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
7,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - LEVAR SIMONE, CINIRA, DAIANY E BENILDE AO "I ENCONTRO MP-SP E MEC" REALIZADO EM 
SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2015. SAÍDA ÀS 04h00 DO DIA 25/06 E RETORNO ÀS 21h15 
DO DIA 26/06 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
196,32
1,0000
353,12
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
7483/000-2015       
353,12
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JUNHO/2015
Vl.Total:
353,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.383,20
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
7484/000-2015       
1.383,20
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 
- COMPETÊNCIA: JUNHO/2015
Vl.Total:
1.383,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
83.563,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
7485/000-2015       
83.563,64
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
83.563,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
64.730,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
7486/000-2015       
64.730,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
64.730,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4398/2015
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
27.000,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
464
7567/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/07/2015 ATÉ 08/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
27.000,00
Item:
1 - GELADEIRA COMERCIAL TIPO CÂMARA DE VACINA - REFRIMED INDREL/RVV 1500 D - ACERTO CONTÁBIL 
EMPENHO 7394 - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
27.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
88,96
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
2
7568/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
65,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À 
VIOLÊNCIA CONTRA IDOSOS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MULHERES ORGANIZADA PELO CRAM - CENTRO 
DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO A MULHER - GABINETE
23,16
UN
3,0000
0,00
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
11.531,34
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.399.201/0001-39
0,00
528
7569/000-2015       
8,43
Item:
1 - LATEX EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
Vl.Total:
421,50
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
50,0000
131,03
2 - DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO
99,58
M³
0,7600
4,68
3 - CABO DE 4MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
468,00
MT
100,0000
5,72
4 - CABO DE 6MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
572,00
MT
100,0000
18,48
5 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCLUINDO CONEXÕES
462,00
MT
25,0000
273,80
6 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
1.369,00
SV
5,0000
1,39
7 - FIO DE 1,50MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
347,50
MT
250,0000
3,17
8 - FIO DE 6MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
792,50
MT
250,0000
7,54
9 - CABO DE 16MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
1.131,00
MT
150,0000
58,41
10 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETRODUTO DE POLIETILENO
876,15
UN
15,0000
65,96
11 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X2' - ELETRODUTO POLIETILENO
989,40
UN
15,0000
67,33
12 - TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V ELETR. DE POLIETILENO
1.009,95
UN
15,0000
105,84
13 - IL-45 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)
1.481,76
UN
14,0000
11,09
14 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W
554,50
UN
50,0000
7,00
15 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W
350,00
UN
50,0000
1,53
16 - REMOÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES PARA LAMPADAS FLUORESCENTE
76,50
UN
50,0000
2,77
17 - REMOÇÃO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16MM2
277,00
MT
100,0000
1,38
18 - REMOÇÃO DE FIO APARENTE ATÉ 16MM2
138,00
MT
100,0000
1,15
19 - REMOÇÃO DE FIO EMBUTIDO ATÉ 16MM2 - PAGOS ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
115,00
MT
100,0000
0,00
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
3.698,80
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
278
7570/000-2015       
131,03
Item:
1 - DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO
Vl.Total:
216,20
Vl. Unit.:
Un.:
M³
Quantidade:
1,6500
9,99
2 - DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A
49,95
UN
5,0000
273,80
3 - SERVIÇO DE ENFIAÇÃO
547,60
SV
2,0000
1,87
4 - FIO DE 2,50MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
467,50
MT
250,0000
2,47
5 - FIO DE 4MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
617,50
MT
250,0000
0,77
6 - FIO TRANÇADO PARA TELEFONE - PAD.TELEBRÁS
192,50
MT
250,0000
107,17
7 - TOMADA 2P+ T PADRÃO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V - ELETR. AÇO GALV. A QUENTE - PAGOS 
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1.607,55
UN
15,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
1.215,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
0,00
278
7571/000-2015       
81,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos  estofados,  limpeza de todos os tapetes,  limpeza do painel com aplicação de silicone 
automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo e limpeza 
da parte interna do baú com shampoo automotivo neutro e aplicação com álcool em gel em todos os 
equipamentos e compartimentos (teto, lateral, piso, maca, assento) em veículos carroceria ambulância - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.215,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
0,00
5865/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
42,26
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
286.625.798-76
0,00
632
7572/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/07/2015 ATÉ 08/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR MATERIAIS PARA ECOSOL NO DIA 23/06/15 CO 
SAÍDA ÀS 16h00 E RETORNO ÀS 23h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
20.000,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
7573/000-2015       
20.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO 
CONSUMO DE TELEFONE FIXO 3821-2565 / 38281000 / 38223928 / 3821-6008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
20.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
6.000,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
7574/000-2015       
6.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO 
CONSUMO DE TELEFONE FIXO 3822-4531 / 3822-2473 - ETEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
6.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5866/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
49,39
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
7575/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUIBE E ITANHAEM/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES ABRIGADOS 
NA FUNDAÇÃO CASA PARA VISITA MENSAL, NO DIA 05/07/2015 COM SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h00 - 
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
50.000,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
7576/000-2015       
50.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
50.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
20.000,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
7577/000-2015       
20.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ETEC - CONSUMO 
DE ÁGUA DO KKKK - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
20.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5867/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE AUGUSTO CARDOSO FILHO
49,39
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
002.476.638-08
0,00
632
7578/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO -  REF. VIAGEM A PRAIA GRANDE/SP PARA EVAR FURGÃO FRM 4136 DO VIVA LEITE PARA 
REVISÃO NO DIA 30/06/2015 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h30 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
35.858,80
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
51
7579/000-2015       
1.195,29
Item:
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
Vl.Total:
5.976,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
796,86
2 - SISTEMA DE ALMOXARIFADO
3.984,30
5,0000
796,86
3 - SISTEMA DE PATRIMÔNIO
3.984,30
5,0000
4.382,75
4 - SISTEMA DE RH - REF. A PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 074/2013 - ADMINISTRAÇÃO
21.913,75
5,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
40.000,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
7580/000-2015       
40.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
40.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
5.976,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
186
7581/000-2015       
557,81
Item:
1 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS
Vl.Total:
2.789,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
637,49
2 - SISTEMA DE CEMITÉRIO - REF. PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 074/2013 - SERV. MUNICIPAIS
3.187,45
5,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
20.000,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
7582/000-2015       
20.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO 
CONSUMO DE ENERGIA DO KKKK - ETEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
20.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5861/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
720,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
131.818.418-54
0,00
487
7583/000-2015       
720,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA ESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
720,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/07/2015 ATÉ 08/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
21
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 13 de Julho de 2015.